迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制信息公开目录及编制说明

日期:2019-03-11来源:本站原创作者:州人大办公室点击:1177 字号: 手机:

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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算编制信息公开目录

 

附件一:迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制的说明

附件二:迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表

表二、2019年一般公共预算支出表

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、 2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情表

表十六、2019年部门单位基本信息表

 

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、 召集本级人民代表大会会议;

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(二)机构设置情况

纳入迪庆州人大办2018年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位无个,其他事业单位无个。。

(三)重点工作概述

1、着力提高质量,扎实推进民族立法和地方立法

2、紧扣中心工作,有效开展依法监督

3、坚持党的领导,认真行使决定权

4、强化服务保障,优化提升代表工作

5、夯实履职基础,全面加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制43人,其中:行政编制30人,事业编制0人。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员51人,其中: 离休 1人,退休50人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1720.49万元,其中:一般公共预算1720.49万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1720.49万元,其中:本年收入 1720.49万元,上年结转收入85.65万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1720.49万元(本级财力1729.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1720.49万元。本级财力安排支出 1720.49万元,其中,基本支出1459.95万元,项目支出260.54万元。

  1. 本级财力支出按功能科目分类情况

    2010101一般公共服务支出——人大事务——行政运行 1071.29万元,主要用于人大机关职工工资发放以及机关事务支出。

    2010102一般公共服务支出——人大事务——一般管理事务 209.54万元,主要用于人大机关项目支出。

    2010105一般公共服务支出——人大事务——人大立法 26万元,主要用于人大机关立法、修改法案事务的日常支出。

    2010107一般公共服务支出——人大事务——人大代表履职能力提升 20万元,主要用于培训人大代表、提升人大代表的履职能力。

    2010109一般公共服务支出——人大事务——人大信访工作 5万元,主要用于人民信访。

    2019999其他一般公共服务支出 8.46万元,主要用于办公取暖支出。

    2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.87万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费。

    2080599社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出 4.64万元,主要用于退休人员公用支出。

    2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗  61.16万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

    2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助 61.96万元,主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

    2109901其他卫生健康支出 5.3万元,主要用于用于支付职工体检费。

    2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金 96.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出1459.95万元,项目支出260.54万元)。包括工资福利支出995.67万元,商品和服务支出74.41万元,对个人和家庭的补助1.2万元。

    五、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金19万元。

  1. 预算收支增减变化情况说明

    (一)、基本支出预算变动的主要原因

    2019年基本支出预算1720.49万元,比上年同期的1509.45万元增长了211.04万元,同比增长13.98%。其中工资福利支出995.67万元,比上年同期的828.29万元增长了167.38万元,同比增长20.2%。商品和服务支出74.41万元,比上年同期的75.21万元减少了0.8万元,同比减少1.06%。对个人和家庭的补助1.2万元,比上年同期的1.99万元减少了0.79万元,同比减少39.7%。主要原因是:职工工资收入水平增长,致使工资及相关保险费用均有所增长。人员编制增加,致使各相关费用增加;对个人和家庭补助减少的主要原因是取消了一项遗属补助2018年原有3项,2019年减少了一项。

    (二)、项目支出预算变动的主要原因

    2019年预算中没有安排2010104人大会议经费,2019年项目资金统一后期安排。

    七、其他公开信息

    (一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

迪庆州人大常委会办公室机关运行经费为109.96万元,主要用于日常公用支出、车辆运行维护、工会经费、职工福利等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费支出情况

2019年度迪庆州人大常委会办公室“三公”经费总支出21.96万元,比上年同期的30.4万元减少8.44万元,同比减少27.76%。

其中:公务接待费2019年预算数为8.46万元,比上年同期的8.4万元增加了0.06万元,同比增长0.71%。

公务用车运行维护费2019年预算数为13.5万元。比上年同期的22万元减少了8.5万元,同比减少38.64%。

八、省对下专项转移支付情况

 无

 

 

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