迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年年度部门决算公开的公告

日期:2019-10-23来源:本站原创点击:162 字号: 手机:

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迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年年度部门决算

第一部分  迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年年度部门决算公开说明

 

第一部分  迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

迪庆州人民代表大会常务委员会的主要职能为以下几个方面:

1、 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、 召集本级人民代表大会会议;

4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

8、 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9、 决定本行政区域内的重大事项;

10、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。在州委的坚强领导下,州人大常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕州委中心工作,认真履行宪法和法律赋予的职权,较好地发挥了地方国家权力机关作用。全年召开常委会会议9次、主任会议13次,审议通过地方性法规1件、单行条例2件,作出决议决定24项,听取和审议各类议题31项,向州人民政府作出审议意见17件,形成审议意见56条,选举任免国家机关工作人员33人次,圆满完成了州十三届人大二次会议确定的各项目标任务,为全州经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1、着力提高质量,扎实推进民族立法和地方立法

常委会始终坚持问题导向和科学立法、民主立法、依法立法,突出立法先行、立改废并举,建立健全立法起草、论证、咨询、协调、审议机制,不断提高立法的针对性、及时性和可操作性,紧紧抓住事关全州改革发展稳定的重大问题,加强重点领域立法,着力提高立法质量,一批立法项目得以顺利推进。

(1)、年度立法计划有序进行。充分发挥人大在立法工作中的主导作用,及时调整上报五年立法规划和年度立法计划,加强组织协调,开展地方性法规项目及立法变通权使用情况等调研,举行立法专家顾问聘任和基层立法联系点授牌仪式。年内重点推进了城市管理综合立法。立法中,既严格依照立法法等上位法,又借鉴吸收其他地方城市管理立法的成功经验,多次讨论研究并征求意见建议,经专门委员会和立法专家顾问会议论证、常委会会议审议表决,报省人大常委会审查批准,公布实施《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例》,这是我州在取得地方立法权后制定的首部实体性地方法规。积极推进民族立法工作,《云南省迪庆藏族自治州藏医药条例(草案)》《云南省迪庆藏族自治州白马雪山国家级自然保护区管理条例(修订草案)》经州十三届人大常委会会议审议通过,并经省委、州委批复,提交本次大会审议表决。

(2)、积极做好地方性法规专项自查清理工作。全面贯彻落实党的十九大提出的“绿水青山就是金山银山”的理念,按照全国人大法工委和省人大常委会关于做好涉及生态文明建设和环境保护的地方性法规专项自查清理工作要求,对《云南省迪庆藏族自治州草原管理条例》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城管理条例》《云南省迪庆藏族自治州香格里拉普达措国家公园管理条例》《云南省迪庆藏族自治州水资源管理条例》《云南省维西傈僳族自治县水资源管理条例》等7件单行条例进行了自查清理,形成清理报告及时报送省人大常委会。

2、紧扣中心工作,有效开展依法监督

常委会紧紧围绕州委重大决策、政府重点工作、人民群众关注的热点难点问题,依法行使监督职权,监督工作的规范性、针对性、实效性明显增强。

(1)、着力加强财政和经济运行监督。积极开展经济运行情况调研,加大对全州经济运行情况的把脉问诊力度,对症下药,提出了打牢经济发展基础、加快投资进度、加大环境整治、促进民生改善等意见建议,督促抓好全州经济社会发展各项工作,促进全州经济平稳健康发展。听取半年计划、预算执行情况、“十三五”规划中期评估报告,把对中长期规划执行情况监督贯穿于年度计划监督之中,初步构建了全口径预决算审查监督新格局,听取上年度审计查出问题整改落实情况的报告,强化对政府性债务、国有资产、部门决算、专项资金使用管理等审查监督,建立并首次启动财政预算联网监督工作,扎好“钱袋子”,为提升服务全州改革发展的财政保障能力作出积极贡献。

(2)、着力加强重点工作监督。围绕州委中心工作,加强对脱贫攻坚、河(湖)长制工作、国有企业和国有资产管理体制改革、环境保护等监督。

全力推进精准脱贫战役。坚持与中央、省委精准扶贫的大势共振,与州委决战脱贫攻坚的决心同频,精准发力,组织部分省州人大代表深入各县市视察脱贫攻坚工作开展情况,提出解决深度贫困问题、加大产业扶持力度、夯实农村基础设施、推进易地扶贫搬迁、激发群众内生动力、做好迎检验收准备、关心基层一线干部等七个方面的意见建议供州委州政府参考。

全面落实河(湖)长制督察机制。为认真落实迪庆州全面推进河(湖)长制工作实施方案,守护好“两江”上游生态安全屏障,常委会分两个工作组,分赴澜沧江、金沙江两江主要支流共10条河流及部分流域企业就河长制工作和河长履职情况进行督察,形成了关于全州河长制工作督察情况的报告,向州委、州政府提出进一步健全全州河长制组织管理体系、探索多元化投入机制、推进形成全民治水氛围等意见建议,根据督察中发现的针对上级环保督察反馈意见整改、各级河长办工作机构建设、农村生活垃圾和污水处理、水土流失治理、城市污水整治、水生态环境修复等亟待解决的突出问题,提出意见并要求及时予以改进。

全面深化国有企业改革。按照中央、省委、省政府有关国企改革的决策部署,常委会开展全州国有及国有控股企业经营情况调研,全面摸清企业“家底”和经营现状,掌握企业改革发展中的困难和问题,听取和审议州人民政府关于全州国有及国有控股企业经营情况的报告,提出继续深入推进国企改革、改组和改造,理顺国企管理体制机制,强化监督管理,加强党的领导和党的建设,完善法人治理结构,强化人才支撑等意见。为转变监督方式,增强监督实效,制定州人大常委会国有资产监督管理办法,加强和规范对全州国有资产管理的监督,使国有资产更好服务全州经济社会发展、造福全州各族人民群众。

全力推进生态文明建设。按照州委八届三次全会关于建设生态文明建设排头兵的意见,结合美丽迪庆建设、“四美”创建活动有关要求,及时调整部署2018年度云南环保世纪行香格里拉活动,听取和审议州人民政府关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告,首次对州人民政府年度环境保护目标完成情况进行测评,并作出评议意见,要求政府以落实中央和省环保督察反馈问题整改为契机,全面加强生态环境保护,强化环境保护责任落实和环境污染防治,严格环境监测监管,积极开展环境宣传教育和生态文明创建,着力加强环境管理能力建设、解决突出环境问题、改善环境质量,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障环境安全,并要求政府将评议意见整改落实情况按时向常委会报告。

(3)、着力加强民生工作监督。以“平安迪庆”建设为抓手,把贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省道路交通安全条例》作为常委会年度工作要点之一,认真组织开展全州城乡道路交通安全工作情况调研,听取和审议州人民政府关于城乡道路交通安全工作情况的报告,提出加强执法队伍建设、加大道路基础设施建设力度、加强城乡道路交通安全防控体系建设、创新道路交通安全社会化管理、增强全民道路交通安全意识等意见建议,推动形成安全、有序、畅通的城乡道路交通环境。以州、县市人民政府自检自查与常委会实地检查相结合,组织开展《中华人民共和国食品安全法》执法检查,重点对城区及乡镇学校食堂、农产品集贸市场、食品生产企业、餐饮服务单位、超市、餐具消毒企业贯彻落实食品安全法情况进行了专项监督,守护从“农田到餐桌”的全过程安全。以不断完善保障妇女儿童权益的政策法规为目标,组织开展全州实施妇女儿童规划(2010—2020年)工作情况调研,听取和审议州人民政府关于实施规划情况的报告,促进全州妇女儿童事业持续健康发展。以推进落实第二期学前教育三年行动计划为契机,听取和审议州人民政府关于全州学前教育工作情况的报告,努力补短板、保增量、促质量,推动全州学前教育稳步发展。

(4)、着力加强司法和法律实施监督。为贯彻落实全面依法治国新要求,充分发挥全州各级法院系统工作积极性、主动性和创造性,齐心协力抓好基本解决执行难工作任务的落实,常委会组织开展了对全州法院系统开展基本解决执行难工作情况调研,听取和审议了州中级人民法院关于基本解决执行难专项工作报告,推动我州法院系统执行工作迈上新台阶。年内,配合省人大常委会先后完成云南省纳西族东巴文化保护条例、民族区域自治法、云南省实施民族区域自治法办法、云南省农村扶贫开发条例贯彻实施情况立法调研和执法检查,推动相关法律法规在我州得以认真贯彻实施。认真落实中央建立和规范宪法宣誓制度要求,及时修订出台并严格执行《迪庆州宪法宣誓制度实施办法》,增强国家公职人员宪法观念,增强全社会宪法意识,树立宪法权威。完成《州人民政府规章制度程序规定》等规范性文件备案审查。

3、坚持党的领导,认真行使决定权

常委会严格按照宪法和法律规定,自觉坚持贯彻党的领导,依程序依规定充分行使重大事项决定权和人事任免权。

(1)、坚持行使人大重大事项决定权与党委决策部署相一致。按照州委要求,认真贯彻中央、省委有关文件精神,先后起草并报州委下发《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的贯彻实施意见》《关于建立州人民政府向州人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》,进一步健全决议决定落实的监督机制。审查2017年州本级财政决算、全州2018年新增地方政府债务限额分配及专项预算调整方案、2018年州本级预算调整方案、迪庆州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要部分经济指标调整建议方案、《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例(草案)》,依法作出决议决定。

(2)、坚持行使人大选举任免权与党管干部原则相统一。进一步改进、深化人事任免工作,首次使用电子表决系统,规范、完善人事选举和任免程序,加强对人大选举和任免人员的监督,坚持实行任前了解、审议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度,全年共依法选举任免“一府一委两院”工作人员33人次,其中,选举3人次,任职20人次,免职10人次,为全州经济社会发展提供了组织保障和人才支持。

4、强化服务保障,优化提升代表工作

常委会高度重视代表工作,始终尊重代表主体地位,发挥代表主体作用,汇聚促进民主政治建设和加快发展的强大合力。

(1)、注重学习培训,代表履职能力不断提升。组织新一届基层人大代表共67人,分两期赴北京市中国政法大学国际法学院和深圳市全国人大干部培训中心,参加基层人大代表提升履职能力专题培训班。举办全州人大代表履职服务平台建设培训班,就做好州、县市人大代表履职服务平台、选举任免信息服务平台建设和推广应用工作进行授课辅导,为顺利完成两个平台接入及开辟网上渠道、密切关注代表同人民群众之间的联系等工作奠定了坚实基础。

(2)、注重服务保障,代表履职基础不断夯实。加强与代表联系,收集人大代表信息资料,建立人大代表电子档案,顺利推进代表履职服务平台基础建设。随时了解代表动态,及时将中国人大、云南人大、迪庆州人大常委会公报送达代表手中。发挥代表活动阵地作用,采取主动下访、电话、信函等形式,尽力办好群众反映的突出问题和实际困难。坚持密切联系代表、联系群众的“双联”工作制度,251名州人大代表分别联系2户群众,州人大常委会24名组成人员分别联系3名在基层工作的州人大代表及2户基层群众。精心组织代表开展闭会期间的活动,坚持邀请基层州人大代表列席常委会会议,组织代表参加执法检查、专题调研、专项工作检查督察等活动,帮助代表知情知政,在投身脱贫攻坚、全面建成小康社会的大潮中体现履职成效。

(3)、注重结果满意,代表建议办理质量不断提高。采取分解督办的做法,探索形成州人大常委会督办、州人民政府领导领办、确定联系部门承办的办理制度,认真办理州十三届人大二次会议期间收到的83件代表建议。其中:A类30件,B类35件,C类18件,交党群系统办理5件,交政府系统办理78件,代表满意率达到100%,如扶持建设维登乡太阳能路灯等一批人民群众关心关注的事项得到了较好解决。高度重视上年度B类建议的续办工作,通过督办,州十三届人大一次会议代表建议B类42件中已有19件转化为A类,积极推动建议办理从“答复满意”向“结果满意”转变。

5、夯实履职基础,全面加强自身建设

州人大常委会始终把加强自身建设放在重要位置,自觉把人大工作放在全州工作大局中来谋划和推进,切实加强班子履职能力建设,机关面貌出现新气象,人大工作开创新局面。

(1)、围绕核心聚力,增强政治定力。常委会开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传和教育培训,年内组织党组中心组集中学习9次,坚持机关党支部、干部职工周五学习日制度,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。深入推进“不忘初心·牢记使命”“新时代新担当新作为”“拥护核心·心向北京”主题教育、“千促”活动和迪庆精神宣讲,教育引导干部职工筑牢“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个维护”。坚持重大问题、重要事项及时向州委请示汇报,常委会党组班子履职能力建设不断加强,人大工作得以创新发展。

(2)、围绕能力提升,加强制度建设。认真贯彻新时期人大工作要求,加强“两个机关”建设,不断增强机关工作活力。坚持用制度管人管事,修改完善常委会机关管理制度30项,认真执行各项制度,不断深化拓展机关党建规范化建设成果,推动作风持续转变。坚持把开展联系代表和联系群众“双联”工作与脱贫攻坚、基层党建、文明机关和文明村组创建活动相结合,扎实开展省级文明单位创建活动,牵头实施机关扶贫联系点尼汝村人居环境改善提升工程,注重发挥县乡人大作用,全州人大形成创新发展的合力。

(3)、围绕工作职能,营造宣传氛围。强化理论研究和人大工作宣传,为加强和改进人大工作提供新鲜实践,广泛宣传人民代表大会制度,为保证人民当家作主唱响主旋律。借力各级媒体讲好人大故事、展现代表风采、推动民生解决。开通迪庆人大网站和微信公众号,善于利用新兴媒体宣传人大工作,组织各级人大代表和人大系统干部职工积极投稿,充分发挥人大宣传阵地作用。积极为全国人大、省人大常委会到迪庆开展立法调研、执法检查、调研视察工作提供保障服务,认真配合省内外人大到迪庆考察调研,切实加强工作联系,不断提升人大机关的影响力。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度末实有人员编制54人。其中:行政编制54人(含行政工勤编制14人;地方编制9人);在职在编实有行政人员54人(含行政工勤人员13人)。正式离退休人员52人。(其中:离休1人,退休51人)

实有车辆编制14辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入合计2212.39万元。其中:财政拨款收入2188.21万元,其他收入24.18万元。其中:财政拨款收入2188.21万元,占总收入的98.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入24.18万元,占总收入的1.1%。与上年对比增加16%,主要原因是工作调整后,人员经费增加较多;开展各项会议及其他工作事项追加的预算经费等。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度支出合计2282.17万元。其中:基本支出1739.23万元,占总支出的76.2%;项目支出542.94万元,占总支出的23.8%。与上年对比增加13.54%,主要原因是调整工资标准、年内人员职务晋升、增开人代会、实施养老保险制度、调研事项增加等各项支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出1739.23万元。与上年对比增加15.96%,主要原因是调整工资标准、年内人员职务晋升、实施养老保险制度、调研事项增加等各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出542.94万元。与上年对比增加6.41%,主要原因是2018年人大立法、调研、视察工作次数增多,人大代表培训、会议次数增加。具体项目开支及开展工作情况为一般行政管理事务经费支出227.86万元;人大会议经费支出39.45万元;人大立法经费支出36.92万元;人大监督经费支出30万元;人大代表履职能力提升经费支出60万元;人大信访工作经费支出5万元;其他人大事务支出133.81万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.9万元;其他体育支出6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2188.36万元,占本年支出合计的95.89%。与上年对比增加9.34%,主要原因调整工资标准、年内人员职务晋升、增开人代会、实施养老保险制度、调研视察工作、常委会议次数增加等各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1751.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于州人大机关的日常支出,如召开人代会、常委会、立法、代表工作、调研、监督等。

2.文化体育与传媒(类)支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于修缮丽江干休所的退休老干部公共活动中心。

3.社会保障和就业(类)支出193.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于州人大机关在职人员养老保险缴费及退休人员管理机构经费保障支出等。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出125.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于州人大机关职工医疗保险缴费支出。

5. 住房保障(类)支出112.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于2018年州人大机关职工住房公积金缴纳及退休人员住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.4万元,支出决算为29.58万元,完成预算的97.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为21.19万元,完成预算的96.36%;公务接待费支出决算为8.39万元,完成预算的99.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家八项规定,严格执行三公经费标准,压缩开支,单位规范机关接待管理、厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43.45万元,下降55%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少38.71万元,下降64.61%;公务接待费支出决算减少4.74万元,下降36.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据国家八项规定,严格执行三公经费标准,压缩开支,单位规范机关接待管理、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.19万元,占71.65%;公务接待费支出8.39万元,占28.35%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出21.2万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出21.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于主要用于州人大机关(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出8.39万元。其中:

    国内接待费支出8.39万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待420批次(其中:外事接待0批次),接待人次1450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州人大机关(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度机关运行经费支出121.91万元,与上年对比增加41.78%,主要原因是单位人员增加致使公用经费增加、工会经费增加;当因公出差较多,差旅费用增长;水电费、办公费 也有不同程度增加。

    部门机关运行经费主要用于办公经费、公务出差等开支。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,迪庆藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额963.83万元,其中,流动资产110.16万元,固定资产853.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少70.71万元,其中固定资产增加102.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

963.83 

110.16 

853.67 

 80.21

447.33 

326.13 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额32.49万元,其中:政府采购货物支出32.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  1. “三公”经费

    三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  2. 部门预算

    部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

    (l)收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制,其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入,要列明具体的单位和项目。

  1. 基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
  2. 项目预算的编制。项目预算包括:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

    三、部门决算

    部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后,根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。国家财政决算是各级政府、各部门和单位所有决算形式的总称,按行政层级划分,它包括中央政府财政决算和地方各级政府财政决算;按组织形式划分, 包括财政总决算、部门决算和单位决算。政府各部门所属的行政、事业、企业单位,按其主管部门部署编制本单位决算。各部门在审核汇总所属各单位决算基础上,连同部门本身的决算收支数字,汇编成本部门决算,并报送本级财政部门。县级以上各级财政部门编制本级政府财政总决算。部门决算是单位决算的汇总,也是财政总决算的重要依据和补充,它在各级政府决算中既起到承上启下的作用,又在一定意义上与财政总决算处于并列的地位。

     

    监督索引号53340000110101111

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